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个险半年经营分析报告及三季度发展规划24页PPT

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内容简介
个险半年经营分析报告
2016年

分公司经营概述
2016年是集团打造“最具特色和潜力的精品保险公司”的创新基础年,**在高目标的 指引下,在全省个险将士的拼搏下,紧跟总公司节奏,把握市场机 遇,个险业务取得了突破性成长。 截至7月26日,**年度承保期缴保费9.67亿,目标达成率57.2%;年度承保 NBV3.64亿,目标达成率70.9%,在职人力15631人,较年初净增3079人,成功登上15000人平台。 寿销产年度累计承保1.14亿,排名系统第一,目标达成率57.5%;寿销养累计承保 2250万,目标达成率87.2%。 中石化项目在职人力97人,目标达成率242.5%;已开设站点37个,目标达成率185%,年度累计承保345万,目标达成率34.5%。 个险1-6月累计13个月 继续率89.8%,25个月继续率89%。
01
上半年经营总结
三季度工作规划
02
01
3项业务指标居系统第1
期缴保费
边际NBV
目标 达成率 < br>系统 情况
业绩单位:亿
在职人力
目标 达成率
机构
排名
业绩
排名
业绩
排名
人力
净增长率
? **期缴保费、NBV 、在职人力均居系统第一。
? **在职人力15530人,较年初净增2978人,净增长率远超系统。
? **NBV目标达成率赶超系统平均水平,但期缴保费目标达成率未跟上系统 进度。
数据截止日期:2016年6月30日
01
3家机构保费平台实现突破
**
累计承保3.9亿 成功站上3亿平台
分公司 期缴保费
**
累计承保2.0 亿 成功站上2亿平台
累计承保1.0亿 成功站上1亿平台
**
数据截止日期:2016年6月30日
03
8家机构达成时间过半任务过半
保费单位:万元
机 构
年度目标
期缴保费
达成率
分公司 期缴保费
数据截止日期:2016年6月30日
02
12家机构达成时间过半任务过半
NBV单位:万元
机 构
年度目标
边际NBV
达成率
分公司 边际NBV
数据截止日期:2016年6月30日
01
5家机构人力站上新平台
1
分公司 在职人力 < br>**5557人
成功站上5000人平台
**3882人
成功站上3000人平台
2
分公司
**531人 **513人
成功站上500人平台
4
数据截止日期: 2016年6月30日
1.5万人平台
**2207人
成功站上2000人平台
3
02
8家机构达成15400人人力目标
机构
人力目标
在职人力
达成率 < br>分公司 在职人力
数据截止日期:2016年6月30日
03
各机构人力目标达成情况
机构
人力目标
在职人力
达成率
分公司 在职人力
数 据截止日期:2016年6月30日
01
关键业绩KPI指标情况
保费单位:万元
关键指标
活动率
千P活动率
2016年目标
60%
52%
2016 < br>42.5%
40.1%
2015
46.4%
44.4%
成长性
-3.9%
-4.3%
分公司 经营指标
万元人力占比
人均件数(活动人力)
人均产能 < br>件均保费
35%
-
-
-
16.7%
7.4
74782
10041
20.2%
8.3
92254
10796
-3.5%
-0.9
-17472
-755 < br>? 所有关键业绩指标较2015年均下降。
数据截止日期:2016年6月30日
? 活动率、千P率、万元人力占比三项指标与2016年目标差距较大。 。。。。。。以下内容略
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